一、績(jī)效自評(píng)的基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景：水城區(qū)獼猴桃種植面積達(dá)11.2萬(wàn)畝，多數(shù)獼猴桃果園雌雄果樹(shù)配比不當(dāng)，雄株較少，且大部分雌株和雄株花期不遇，因此需要采購(gòu)花粉對(duì)率先開(kāi)放的雌花進(jìn)行授粉，才能保證當(dāng)年產(chǎn)量不受影響。全區(qū)每年獼猴桃花粉量需求約為300公斤，但從外購(gòu)買(mǎi)的花粉價(jià)格較高，每年采購(gòu)獼猴桃花粉需花費(fèi)500萬(wàn)元，而且購(gòu)買(mǎi)的花粉可能攜帶病菌，一旦使用，會(huì)對(duì)水城獼猴桃造成不可挽回的損失。因此我單位特申請(qǐng)水城區(qū)獼猴桃花粉加工建設(shè)項(xiàng)目，一是可以滿(mǎn)足水城區(qū)獼猴桃果園花粉需求，二是可以對(duì)全市、全省乃至全國(guó)進(jìn)行銷(xiāo)售，提升經(jīng)濟(jì)。
▲貴州水城有機(jī)紅心獼猴桃
2.立項(xiàng)依據(jù)：為了更好貫徹落實(shí)省委、省政府的決策部署，深入推進(jìn)貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命，確保全省獼猴桃產(chǎn)業(yè)安全，水城區(qū)充分利用地方地理氣候資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合全省獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，計(jì)劃在全區(qū)種植區(qū)域內(nèi)建設(shè)獼猴桃花粉加工廠(chǎng)項(xiàng)目，以滿(mǎn)足全省獼猴桃果園對(duì)花粉的需求。根據(jù)中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的意見(jiàn)》等政策文件和“十四五”規(guī)劃《綱要》以及新國(guó)發(fā)2號(hào)文件精神，立足全區(qū)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，鞏固拓展水城區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，按照貴州省《關(guān)于加快精品果業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》（黔黨辦發(fā)〔2008〕16號(hào)），《貴州省委辦公廳 省政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代山地特色高效農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》（黔黨辦發(fā)〔2016〕2號(hào)）、《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)方案（2019-2021年）》《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12個(gè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式》、《貴州省精品水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等文件關(guān)于獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的精神。
▲貴州高山有機(jī)紅心獼猴桃職稱(chēng)的果汁
3.前期調(diào)研及準(zhǔn)備工作情況：經(jīng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021年水城區(qū)獼猴桃掛果面積6.5萬(wàn)畝，產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸，全區(qū)每年獼猴桃花粉量需求約為300公斤，每年采購(gòu)獼猴桃花粉需花費(fèi)500萬(wàn)元，截至目前水城區(qū)已建成雄株園基地1000余畝，足以滿(mǎn)足全區(qū)花粉需求。項(xiàng)目建設(shè)前期，水城區(qū)東部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)安排項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)人員做好創(chuàng)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作，為項(xiàng)目實(shí)施做好充分準(zhǔn)備。安排項(xiàng)目責(zé)任人在項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，抓好項(xiàng)目建設(shè)痕跡資料收集，為項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)做好充分準(zhǔn)備。
4.建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置花粉加工檢測(cè)設(shè)備及配套試劑（包括雄花粉碎-篩選設(shè)備4套、花粉分離機(jī)4臺(tái)、顯微鏡2臺(tái)、生化培養(yǎng)箱4臺(tái)、冰柜3臺(tái)、實(shí)驗(yàn)試劑（蔗糖、硼酸）2套、化學(xué)玻璃器皿2套、分析天平2臺(tái)、花藥干燥箱50臺(tái)、空壓機(jī)（意大利進(jìn)口）1臺(tái)、紫外光殺菌處理器1臺(tái)。）。
5.實(shí)施情況：項(xiàng)目已于2022年11月7日完成全部建設(shè)內(nèi)容。
6.建設(shè)周期：29天。
▲六盤(pán)水水城有機(jī)紅心獼猴桃
（二）資金使用情況
項(xiàng)目總投資為140萬(wàn)元，全部來(lái)源于中央以及省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。預(yù)算審計(jì)金額117.53萬(wàn)元，中標(biāo)及合同簽訂金額115.1萬(wàn)元。截至目前，已到賬115.1萬(wàn)元，完成支付115.1萬(wàn)元，完成報(bào)賬115.1萬(wàn)元。
管理制度制訂及執(zhí)行、財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)核算規(guī)范性：資金使用方面，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無(wú)挪用、截留經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。
▲獼猴桃花粉能儲(chǔ)存到第二年用嗎
（三）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.完成預(yù)期產(chǎn)出的數(shù)量，達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量和時(shí)效；
2.項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的效益
經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目正式投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值1600萬(wàn)元
社會(huì)效益：項(xiàng)目解決勞動(dòng)力就業(yè)10人，同時(shí)自項(xiàng)目實(shí)施第一年開(kāi)始按照項(xiàng)目扶持資金的5%進(jìn)行分紅，并逐漸遞增0.5%，至項(xiàng)目有收益后按照項(xiàng)目所投資金的5%進(jìn)行分紅。
生態(tài)效益：該項(xiàng)目利用已有廠(chǎng)房進(jìn)行建設(shè)，不另外選址建廠(chǎng)，對(duì)耕地林地?zé)o破壞。
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：90%
（四）項(xiàng)目管理情況
該項(xiàng)目采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行招標(biāo)，由水城縣康晟獼猴桃技術(shù)服務(wù)有限公司于2022年10月10日中標(biāo)。2022年11月7日完成全部建設(shè)內(nèi)容，于2022年11月7日完成自查驗(yàn)收，2022年11月9由水城區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織區(qū)級(jí)驗(yàn)收并通過(guò)了區(qū)級(jí)驗(yàn)收；項(xiàng)目由東部園區(qū)管委會(huì)招商引資處具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)工作并跟蹤實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照《六盤(pán)水市水城區(qū)東部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)管理制度》執(zhí)行。
▲新西蘭陽(yáng)光金果獼猴桃
二、存在問(wèn)題及原因分析
因業(yè)務(wù)工作知識(shí)的欠缺在項(xiàng)目謀劃過(guò)程中將項(xiàng)目管理費(fèi)列入項(xiàng)目投資總額，導(dǎo)致項(xiàng)目資金的結(jié)余。
三、針對(duì)問(wèn)題提出的整改措施
相關(guān)工作人員加強(qiáng)財(cái)政銜接資金等項(xiàng)目管理的學(xué)習(xí)。
四、其他需說(shuō)明的情況
▲遵義市播宏獼猴桃果園有限公司是西南地區(qū)最大的獼猴桃果業(yè)公司，種植1200畝高山獼猴桃，是遵義市農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，市級(jí)先進(jìn)扶貧企業(yè)。其中獼猴桃花粉項(xiàng)目是中國(guó)單體面積最大的獼猴桃花粉園，單體采粉園達(dá)到了400畝，豐產(chǎn)期產(chǎn)花粉400公斤，提供高品質(zhì)、高倍體、高活性的獼猴桃花粉，可以滿(mǎn)足30000畝果園的花粉需要。聯(lián)系微信18030405084
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